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    漢陰縣人民政府關于漢陰縣2021年財政決算和2022年上半年預算執行情況的報告

    索引號: xzfgzbmczj-GK-2022-0052 發布日期: 2022年09月19日 08時46分
    來源: 縣財政局
    內容概述: 漢陰縣人民政府關于漢陰縣2021年財政決算和2022年上半年預算執行情況的報告
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    2022年8月31日在漢陰縣第十九屆人大常委會

    第四次會議上


    漢陰縣財政局局長  李鵬


    主任、副主任、各位委員:
      受縣人民政府的委托,現將2021年度全縣財政決算及2022年上半年預算執行情況報告如下,請予審議。
     一、關于2021年全縣及縣本級財政決算情況
     (一)一般公共預算收支決算情況
      1、全縣財政決算及收支平衡情況
      全縣財政決算情況:2021年,全縣財政總收入完成6.68億元,占年預算數6億元的111.3%。
      2021年,全縣地方財政一般公共預算收入完成1.4635億元,占年預算數1.37億元的106.82%。其中:稅收收入完成1.0763億元,同比增收1729萬元,增長19.14%;非稅收入完成3872萬元,同比減收44萬元,下降1.12%。稅收與非稅占比為73.5:26.5,比2020年提高3.7個百分點。
      2021年,全縣財政一般公共預算支出完成25.5億元,其中包括:1、(縣十八屆人大常委會第三十五次會議批準)縣本級調整一般公共預算支出為23.59億元,決算實際支出為21.221億元;2、補助鎮級支出1.91億元,決算實際補助鎮級支出4.279億元。
      2021年,全縣財政一般公共預算支出數25.5億元比2020年(支出數28.5581億元)減支3.0581億元,減少10.7%。
      全縣財政收支平衡情況:2021年全縣地方財政一般公共預算收入完成1.4635億元、上級補助收入22.4389億元(其中:返還性收入及一般性轉移支付補助收入10.3009億元,專項資金補助收入12.138億元)、地方政府一般債券轉貸收入2.3791億元、地方政府向國際組織借款收入1604萬元、調入資金1.3866億元(其中:從政府性基金預算調入1.2865億元、從國有資本經營預算調入1001萬元),上年結余2381萬元,收入合計28.0666億元。當年全縣財政一般公共預算支出決算數25.5億元、上解支出4159萬元、地方政府債務還本支出2.1402億元,安排預算穩定調節基金35萬元,支出合計28.0596億元,收支相抵,年底全縣累計結余70萬元。
      2、縣本級財政決算及收支平衡情況
      縣本級財政決算情況:2021年縣本級地方財政一般公共預算收入完成1.2795億元,占年預算數1.29億元的99.19%(年初預算數1.2億元,調增收入任務900萬元)。其中:稅收收入完成9061萬元,同比增收2017萬元,增長28.6%;非稅收入完成3734萬元,同比減少51萬元,下降1.3%。
      2021年縣本級一般公共預算支出完成21.221億元,占預算調整數23.59億元的90%,同比減少10.2%??h本級財政收支平衡情況:2021年縣本級地方財政一般公共預算收入完成1.2795億元、上級補助收入22.4389億元(其中:返還性收入及一般性轉移支付補助收入10.3009億元,專項資金補助收入12.138億元)、地方政府一般債券轉貸收入2.3791億元、地方政府向國際組織借款收入1604萬元、調入資金1.3866億元(其中:從政府性基金預算調入1.2865億元、從國有資本經營預算調入1001萬元),上年結余-1318萬元,收入合計27.5127億元;當年縣本級財政一般公共預算支出21.221億元、補助下級支出4.0102億元、上解支出4159萬元、地方政府債務還本支出2.1402億元,安排預算穩定調節基金35萬元,支出合計27.7908億元,收支相抵當年結余-2781萬元。
      2021年全縣“三公”經費支出1113.26萬元,比上年減少22.74萬元,同比下降2%。其中:公務車輛購置及運行費用支出825.26萬元,比上年減少21.24萬元,同比下降2.51%;公務接待費支出288萬元,比上年減少1.5萬元,同比下降0.52%;未發生因公出國(境)費用。
      3、縣本級部門預算執行情況
      2021年縣本級部門預算執行情況較好,財政預算管理進一步規范,支出結構進一步優化,財政在保工資、保運轉、保民生、保重點、促發展中發揮了積極的作用。
      2021年4月9日,縣十八屆人大常委會五次會議審查批準了2021年縣本級部門預算25.5億元,縣財政局按照批準的方案,及時將部門預算批復到各部門(單位),并積極組織執行。
      2021年11月30日,縣十八屆人大常委會三十五次會議審查批準了縣本級部門預算支出的調整方案,縣本級部門預算支出由年初26.09億元調整為23.59億元,調減2.5億元。按照批準的方案,新增安排到各相關單位的人員經費支出為567萬元,公用運轉經費與年初預算數保持不變,調減縣本級財政專項資金5567萬元,調減一般債券支出1.5億元,調減上級專項資金支出5000萬元。
      4、縣本級預算調整后一般公共預算收支執行變化情況
      2021年11月30日預算調整后至2021年底決算期間,按照省市對縣結算實際情況,全縣財政收支發生以下變化:(1)根據市級關于收入任務調整安排,年底全縣地方財政一般公共預算收入完成1.4635億元,比年預算數1.37億元(年初預算數1.37億元,市下達任務數1.46億元,市調增我縣收入任務900萬元)增加935萬元;(2)年底上級下達返還性收入及一般性轉移支付補助收入10.3009億元(其中:返還性收入2340萬元),比預算調整數9.6071億元增加6938萬元;(3)年底上級預算內下達專項資金12.138億元(含專項資金轉列一般性轉移支付補助收入9.6926億元),比預算調整數12.5億元減少3620萬元;(4)為使年度財政收支平衡,年底調入資金1.3866億元,比預算調整數1.8645億元減少4779萬元;(5)上解支出4159萬元,比預算調整數4797萬元減少638萬元。
      2021年全縣地方財政一般公共預算支出完成25.5億元,與預算調整數25.5億元持平。其中:2021年縣本級一般公共預算支出決算數21.221億元比預算調整數23.59億元減支2.369億元,2021年補助鎮級支出數4.279億元比預算調整數1.91億元增支2.369億元。
      5、上級專項補助、總預備費安排使用及向下級財政轉移支付等情況
      上級專項補助資金的安排和使用情況:2021年,除正常財力性補助外,上級共下達我縣各類專項資金12.138億元,按照省財政廳決算有關要求,年底將專項資金補助收入9.6926億元調整轉列為一般性轉移支付補助收入。因此,專項資金補助收入由12.138億元調整為2.4454億元。這些專項資金由各部門共同爭取,省市財政部門下達,包括項目建設類資金、各類補貼性資金和部分業務經費,納入一般預算收支管理,均由各部門按專項資金管理要求和具體項目組織實施,財政部門按??顚S眉皩嵤┻M度撥付資金。
      總預備費的安排和使用情況:2021年縣本級總預備費年初預算2800萬元,具體安排使用情況是:衛健局及各鎮用于全縣疫情防控相關經費1485.65萬元、安排領導預備費96.5萬元、安排應急局及各鎮救災資金545.6727萬元、安排發改局用于報告編制經費158.08萬元、安排氣象局用于應急減災綜合業務用房項目前期經費44.6953萬元、安排公安局用于非法集資案件經費89.402萬元、各項目單位項目前期費380萬元,共計2800萬元。
      向下級財政轉移支付情況:按照《漢陰縣調整和完善縣對鎮財政管理體制的意見》,2021年度繼續加大了縣對鎮的轉移支付力度,縣財政對鎮全年轉移支付補助由年初預算1.91億元增加到4.3121億元(含基金補助3011萬元),當年新增對鎮轉補資金2.4021億元,其中:增加人員經費(包括增加招錄人員、機關事業單位人員增資、鎮級干部死亡撫恤金等)補助997萬元,增加鎮級各類專項補助支出2.3024億元(其中:列支上級下達各類???.0006億元,縣本級補助鎮級專項支出3018萬元)。
      6、政府性債務管理情況
      2021年底,全縣債務單位累計政府性債務余額為25.4272億元,較2020年底21.5494億元增加3.8778億元(均不含供銷企業政策性掛賬1467.5萬元和糧食企業政策性掛賬2255萬元)。其中:政府負有償還責任的債務余額為25.4139億元,政府負有擔保和救助責任的債務余額為133萬元。
      2021年共爭取上級財政下達我縣政府性債券資金5.9531億元,其中新增一般債券資金5481萬元、新增專項債券資金3.574億元、再融資債券資金1.831億元。按上級文件規定,新增一般債券資金5481萬元,納入一般公共預算統籌安排;新增專項債券資金3.574億元,納入政府性基金管理;再融資債券資金1.831億元,用于償還已到期政府債券資金。
      7、預算績效管理情況
      按照《全面實施預算績效管理的實施意見的通知》(漢發〔2021〕16號)文件精神,縣財政局進一步提高預算績效管理工作質量,切實發揮管理實效,深抓機制建設、夯實制度基礎、拓展評價范圍,嚴把預算績效管理“事前、事中、事后”三道關,形成了預算績效管理閉環機制,為財政工作提質增效、經濟社會發展提供了有力保障。在今年的全市財政工作會上,縣財政局榮獲“財政工作先進單位”“預決算公開工作先進單位”“公共資產工作先進單位”“直達資金工作先進單位”“全市債務管理工作先進單位”“信息宣傳工作先進單位”6項榮譽,也是唯一一個獲得全市財政系統6項表彰“大滿貫”的縣區。
     (二)全縣政府性基金收支決算情況
      2021年全縣地方政府性基金預算收入3.0093億元、上級補助收入2253萬元、債務轉貸收入3.574億元,收入合計6.8086億元;當年基金預算支出5.5119億元、政府性基金預算調出資金1.2865億元、專項債務還本支出500萬元,支出合計6.8484億元,上年結余487萬元,收支相抵,當年累計結余89萬元。
      2021年縣本級地方政府性基金預算收入3.0086億元、上級補助收入2253萬元、債務轉貸收入3.574億元,收入合計6.8079億元;當年基金預算支出5.2101億元、對鎮級補助收入3011萬元、政府性基金預算調出資金1.2865億元、專項債務還本支出500萬元,支出合計6.8477億元,上年結余477萬元,收支相抵當年結余-398萬元,當年累計結余79萬元。
      需要報告的是,2021年11月30日預算調整后至2021年底決算期間,全縣政府性基金收支情況都發生了相應變化。其中:全縣政府性基金收入完成6.8086億元,比縣人大常委會批準的政府性基金收入調整數6.7億元增加1086萬元,主要是本級國有土地出讓基金收入、上級下達政府性基金補助收入增收。其中:本級政府性基金收入完成3.0093億元,比預算數3億元,增收93萬元;年底上級下達政府性基金補助收入2253萬元,比預算數2000萬元,增加253萬元;新增專項債券收入740萬元。2021年全縣政府性基金支出完成6.8484億元,比2021年縣人大常委會批準的政府性基金支出調整數6.7億元增加1484萬元。
     (三)全縣國有資本經營收支決算情況
      2021年,國有資本經營預算收入3219萬元,占年初預算數3000萬元的107.3%,國有資本經營預算上級補助收入13萬元,國有資本經營預算上年結余3萬元,國有資本經營預算合計收入3235萬元;2021年國有資本經營預算支出8萬元,國有資本經營預算調出資金1001萬元,國有資本經營預算合計支出1009萬元,收支相抵當年累計結余2226萬元。
      (四)全縣社會保險基金收支決算情況
      2021年,城鄉居民社會養老保險基金收入完成1.2012億元(其中:上級補助收入6905.55萬元),支出完成7781萬元,當年結余4231萬元,加上年結余2.3998億元,年底累計結余2.8229億元。
      2021年,城鄉居民基本醫療保險基金收入完成2.3683億元(其中:上級補助收入1.4626億元),支出完成2.3823億元,當年結余-140萬元,加上年結余5785萬元,年底累計結余5645萬元。
      2021年通過執行醫?;鹂傤~支付政策和持續加大打擊欺詐騙保行為力度,醫?;甬斈晔罩ЫY余從2019年的-3527.89萬元到2021年的-140萬元,逐漸實現收支平衡。
      二、關于2021年度財政同級審提出的有關問題的整改情況
      同級審提出部分防空地下室易地建設費管理不規范、預算編制不完整、未按要求出臺《企業國有資本收益收繳管理辦法》及國有資產閑置、部分單位預、決算公開信息不完整等問題,已按審計要求進行整改和完善,在此不再詳細報告,以審計結果為準。
     三、關于2022年上半年預算執行情況
      (一)上半年預算執行情況
      1、一般公共預算收支完成情況
      財政總收入完成情況:2022年1-6月,全縣財政總收入完成3.4002億元,占年初預算數6.15億元的55.3%,比上年同期減少5782萬元,同比下降14.5%。
      一般公共預算收入完成情況:2022年1-6月,全縣地方財政一般公共預算收入完成1.0833億元,占年初預算數1.44億元的75.2%。分稅種完成情況是:稅收收入完成6554萬元,非稅收入完成4279萬元。上級下達一般性轉移支付補助收入10.2339億元,上級下達專項轉移支付補助收入(專項資金)9.764億元,收入合計21.0812億元。其中:縣本級一般公共預算收入完成9133萬元,占年初預算數1.27億元的71.9%,比上年同期增收603萬元,增長7%,稅收與非稅占比為60.5:39.5,比上年同期下降5%。
      一般公共預算支出完成情況:2022年1-6月,全縣地方財政一般公共預算支出完成18.4912億元,占年初預算26.18億元的70.63%,全縣民生支出15.3486億元,占全縣一般公共預算支出數18.4912億元的83%。其中:縣本級一般公共預算支出完成16.291億元,占年初預算數24.2億元的67.3%。按支出功能科目分類,重點支出完成情況為:教育支出完成3.8619億元,科學技術支出完成41萬元,文化體育與傳媒支出完成932萬元,社會保障和就業支出完成3.0869億元,醫療衛生與計劃生育支出完成2.3504億元,節能環保支出完成4110萬元,農林水事務支出完成4.2951億元,住房保障支出完成3828萬元。
      2、政府性基金預算收支完成情況
      2022年1-6月,全縣政府性基金預算收入完成1.6672億元,占年初預算數2.96億元的56.3%,比上年同期增收1373萬元,增長9%。政府性基金預算支出完成1.872億元,占年初預算數2.96億元的63.2%,同比增加3420萬元,增加22.4%。
      3、國有資本經營預算收支完成情況
      2022年1-6月,全縣國有資本經營收入完成0萬元,支出完成0萬元。主要原因是受經濟下行和疫情的疊加影響,國有企業上半年盈利水平不佳,目前尚未上繳利潤。
      4、社會保險基金預算收支完成情況
      2022年1-6月,全縣社會保險基金總收入完成2.85億元(其中:上級補助收入1.73億元),占總收入計劃3.66億元的77.87%,總支出完成1.1億元,占支出計劃3.17億元的34.7%。
      5、政府性債券資金到位情況
      2022年1-6月,全縣共計爭取各類新增債券5.633億元,其中:新增專項債券資金4.9506億元,分別是:職教中心學生宿舍樓項目1000萬元、東尚三城(二期)棚戶區改造項目1.2億元、月河工業集中區新型材料標準化廠房項目1.08億元、2022年城鎮老舊小區改造項目1600萬元、澗池鎮污水管網項目1000萬元、城關鎮太平片區雨污分流管網項目1900萬元、西壇棚戶區改造項目8000萬元、月河工業集中區循環化改造提升項目3600萬元、鳳臺新區(解放片區)棚戶區改造項目8000萬元、西康高鐵項目1606萬元;再融資債券資金1800萬元;一般債券資金5024萬元。
      6、直達資金到位情況
      2022年1-6月,全縣共收到各類直達資金9.7963億元,其中:支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付6935萬元,共同財政事權轉移支付6.0244億元,一般性轉移支付資金3.055億元,專項轉移支付資金234萬元,參照直達資金370萬元。
     (二)預算執行面臨的困難和問題
      2022年上半年預算執行總體良好,財政工作質效穩步提升,既重點保障了“三?!?,又充分發揮了財政支持經濟穩增長作用,但我們也清醒地認識到,當前我縣財政工作仍存在一些困難和問題,主要表現在:一是財政增收困難、收入質量下滑、基金收入大幅下降。由于全面落實國家減稅降費、小微企業稅收優惠、增值稅留底退稅等政策的影響,財政收入特別是稅收收入增收渠道收窄,加上我縣財源基礎薄弱,稅收挖潛殆盡,增收空間十分有限。除了公共財政收入增收困難外,土地招拍掛及宅基地騰退指標交易市場也不景氣,導致政府性基金收入銳減,較去年同期下降幅度較大。二是剛性支出逐年增大、收支矛盾日益突出。在編制2022年預算草案時,有近3億元的支出無法安排,通過調增財力和削減支出,才編制了一份看似平衡的預算草案。在今年預算執行過程中,為落實“六穩六?!钡臎Q策部署,財政在無年初預算之外已累計安排撥付4755萬元資金用于教育、生態環保、交通基礎設施建設等方面急需支出,隨著人員調資,教育、衛生、社保等各類民生政策的落實,生態環保、交通基礎設施建設、城市建設、還本付息等方面對財力需求不斷加大,我縣十分有限的財力難以滿足支出增長的需要,財政收支矛盾愈發突出。三是部分單位向上爭取項目積極性不高,過度依賴縣本級財政。我縣自身財力嚴重不足,財政自給率低,少數部門向上申報項目、爭取資金積極性不高、主動性不強,過度依賴縣本級“微薄”財力。四是部分項目實施較慢,資金支出績效有待提高。部分建設項目進展緩慢,專項資金撥付到相關項目主管單位以后,由于涉及項目前期準備不充分,征地拆遷、勘察設計、招投標手續占用時間長導致資金下達后難以形成實際支出,嚴重影響財政資金使用績效。五是政府債務負擔沉重,財政運行風險加劇。我縣綜合債務率雖低于全市平均水平,但政府性債務余額較大給縣級財政已帶來了巨大壓力,上半年我縣已歸還各類到期債務本息達6802萬元,下半年還將面臨1.589億元的債務本息需歸還,今后幾年我縣將進入償債高峰期,隱性債務未來幾年還款計劃年均超1.1億元,財政運行風險不斷加劇。
     (三)下一步工作措施
      面對當前嚴峻的收支形勢,全財政系統將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的監督指導下,認真貫徹落實縣委十六屆五次全會精神,明辨形勢,堅定信心,堅決扛起“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的政治責任,堅持問題導向和目標導向,按照定人、定時、定責工作要求,進一步加強班子隊伍建設,加大收支監管力度,加快培樹管理改革亮點,為推動錦繡漢陰建設和全縣經濟高質量發展提供有力保障。針對存在的困難和問題,著力抓好以下幾個方面:
      1、壯大財源,助推經濟平穩健康發展。一是努力挖潛增收。強化經濟形勢的研究分析,依托財源信息化平臺為收入征管部門提供全方位的收入數據分析,提高稅源質量,優化稅源結構,不斷提升收入質量,確保應收盡收。二是堅持財稅庫銀聯席會議制度。定期組織收入征管部門召開收入分析會,強化重點行業、企業稅收分析,進一步優化財政收入運行監控機制。三是積極盤活存量資產和存量資金。建立閑置資產共享共用調劑機制,清理盤活存量資產,提高資產使用效率;對各類結余結轉財政性資金超過時限的,一律收回縣財政統籌使用。四是加大向上爭取力度。深入研究國家投資導向和產業政策,強化政策研究,搶抓政策機遇,準確把握項目申報爭取重點,完善項目考核獎懲機制,積極引導、鼓勵各部門精心謀項目、一心跑項目、全力爭項目,努力爭取上級給予我縣更多的政策和資金支持,切實增加地方可用財力。
      2、強化約束,優先保障各項重點支出。一是兜牢“三?!钡拙€,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,確?!叭!辈怀鰡栴}。二是優化支出結構,堅持用政府過“緊日子”換取百姓過“好日子”,認真落實厲行節約、反對鋪張浪費各項規定,從嚴控制一般性支出,大力壓縮非剛性、非重點支出,將有限的財力用于民生支出。三是嚴格落實《預算法》《預算法實施條例》有關規定,嚴格按照預算安排支出,嚴禁無預算超預算列支,嚴格規范暫付性款項管理,嚴禁違規舉債和擠占挪用。除疫情防控、應急救災支出外,預算執行中一般不再追加預算,對于其他確需追加的重大緊急事項,應事先開展評審論證和財政承受能力評估,嚴格按程序報人大審批。四是保持財政支持政策和資金規??傮w穩定,圍繞鞏固脫貧攻堅成果、推動鄉村振興,支持做好易地扶貧搬遷后續扶持、農業特色產業發展、農村人居環境整治、生態環境保護等工作。
      3、深化改革,著力提升財政治理能力。一是深化預算績效管理改革。突出績效導向,提升績效目標和指標質量,強化績效評價、結果應用和信息公開,推進績效結果與預算安排有機銜接,加快完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。二是深化國企改革。緊緊圍繞實現資產百億目標、靈活運用融資、運營2大引擎,通過整合盤活存量、招商引入增量、多元化金融注入3大抓手,做實資本融資和運營、建立現代企業制度、完善國企監管體制、強化黨的領導4大保障,深耕園區經濟、鄉村振興、文旅交通、智慧科技和新型城鎮5大板塊的“12345”發展戰略,不斷調整布局,提升運營能力,完善監管體系,不斷做強做大做優國有企業。三是全面加強財政監督管理。通過預算管理一體化系統加強對重大財稅政策貫徹落實情況的監督,加強行政事業單位財務內控管理,規范政府收支行為,嚴肅財經紀律。積極推動財會監督與紀檢監察監督、審計監督等貫通融合,聯合加強財政資金運行的日常監管與專項檢查。
      4、守住底線,防范化解重大風險。一是積極做好專項債券項目和再融資債券儲備及申報爭取工作,全力用專項債券支持全縣污染防治、鄉村振興、教育、交通等重大戰略項目建設,緩解縣級財力不足矛盾。二是進一步規范政府債券資金的舉借和使用,開展政府專項債券資金使用情況專項督導,規范債券資金使用管理,提高債券資金使用效益,建立借用還良性運行機制。三是有計劃清理償還存量債務,降低債務率,努力減輕財政運行壓力。四是嚴格管控債務,嚴格項目實施管理,在項目立項審批、項目建設、預算執行、風險評估等環節切實履行債務監管職責,齊抓共管形成合力。

      主任、各位副主任、各位委員,2022年是實施“十四五”規劃的重要一年,做好財政工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委、縣政府的堅強領導下,自覺接受人大、政協的指導監督,埋頭苦干,踔厲奮發,持續強化隊伍建設,不斷開創財政工作新局面,奮力譜寫高質量發展新篇章,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。


           附件:漢陰縣2021年財政決算和2022年上半年預算執行情況系列表.xlsx

    又狠又深H军人高干
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